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北京市房山区委党校2017年度部门决算
时间:2018-10-31 ?? 来源:

第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、2017年收入支出决算总体情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

七、2017年度其他重要事项的情况说明

八、2017年度部门绩效评价情况

第二部分 2017年度部门决算报表

1:2017年度收入支出决算总表

2:2017年度收入决算表

3:2017年度支出决算表

4:2017年度财政拨款收入支出决算总表

5:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

7:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8:2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

9:2017年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

10:2017年度政府采购情况表

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2017年度部门决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)部门职责

房山区委党校是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,现有编制53人,内设四处二室。主要负责:培养全区党员领导干部和理论干部,促进党政建设、学科学历教育。是区委培训轮训党员干部的主渠道,是干部加强党性锻炼的熔炉,是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。

(二)部门决算单位构成

2017年度纳入部门决算范围的独立核算单位由365滚球比分错误后_365滚球网比赛结果_365滚球盘盈利构成。

表:365滚球比分错误后_365滚球网比赛结果_365滚球盘盈利具体名单

序号

基层单位名称

1

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2

 

 

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 2226.66 万元,其中:本年收入2225.09万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1.57万元。在本年收入中,财政拨款收入2065.17 万元,占收入合计的92.81 %;上级补助收入0.00 万元,占收入合计的0.00 %;事业收入0.00 万元,占收入合计的0.00 %;经营收入0.00 万元,占收入合计的0.00 %;附属单位上缴收入0.00 万元,占收入合计的0.00 %;其他收入159.92 万元,占收入合计的7.19 %。

2017年度本年支出合计2092.92 万元,其中:基本支出1305.62 万元,占支出合计的62.38 %;项目支出787.30 ???万元,占支出合计的37.62%;上缴上级支出0.00 万元,占支出合计的0.00 ?%;经营支出0.00 万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00 万元,占支出合计的0.00 %。 ??

2017年结余分配0.00 万元,年末结转和结余133.74 万元。 ???

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1931.43 万元,主要用于以下方面:教育支出 1755.00 万元,占本年财政拨款支出90.87 %; 社会保障和就业支出176.43万元,占本年财政拨款支出9.13 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2017年度决算1755.00 万元,比2017年年初预算增加20.12 万元,增长1.15 %。其中:

“进修及培训”2017年度决算1755.00 万元,比2017年年初预算增加20.12 万元,增长1.15 %。主要原因:项目经费增加。

2、“社会保障和就业支出” 2017年度决算176.43 万元,比2017年年初预算减少91.68 万元,下降51.96 %。

其中:

“行政事业单位离退休”2017年度决算176.43 万元,比2017年年初预算减少91.68 ?万元,下降51.96 %。主要原因:我单位2017年人员减少10人,社会保障经费减少。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出1.57 万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1.57 万元,占本年财政拨款支出100.00 % 。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2017年度决算1.57 万元,比2017年年初预算增加1.57 万元,增长100.00 %。其中:

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2017年度决算1.57 万元,比2017年年初预算增加1.57 万元,增长100.00 %。主要原因:此款为上年结转结余的项目款,在2017年全部支出。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1305.62万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


? ? ?六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属0个行政单位、1个公务员法管理事业单位0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年“三公”经费财政拨款决算数1.62万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算1.62万元增加0.00万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项费用支出;2017年因公出国(境)费用本年无发生,2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项费用支出。2017年公务接待费本年无发生。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.62万元,比2017年年初预算数1.62万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项费用支出,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.62万元,比2017年年初预算数1.62万元增加0.00万元,主要原因:严格按照预算执行无差额。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.34万元,公务用车保险1.10万元,公务用车其他支出0.18万元。2017年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.54万元。

七、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计132.22万元,比上年减少141.39万元,减少原因:2017年我单位会议中心移交给区机关服务中心,水、电等公用也一并移交,因此公用经费减少。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年365滚球比分错误后_365滚球网比赛结果_365滚球盘盈利政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额1.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额9977.13万元,其中:汽车7辆,169.04万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

(五)专业名词解释

干部培训:是指采用一定的培训方法使干部在理论、知识、能力方面得到提升的过程。

八、2017年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2018年,365滚球比分错误后_365滚球网比赛结果_365滚球盘盈利对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

(二)项目绩效评价报告

本年度未开展此项活动。


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